Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0059/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Energie2,a.s. |
Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
IČO: | 46113177 |
Predmet: | elektrina 4/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | -213,02 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.05.2020 |
Dátum vystavenia: | 03.05.2020 |
Dátum splatnosti: | 17.05.2020 |
Dátum úhrady: | 01.06.2020 |
Súbor: | FD_0059_20 |
Zverejnené: | 17.07.2020 |